Как пояснить в ИФНС завышение суммы НДС, подлежащей вычету?
Добрый день!
Сразу прошу прощения, за то, что создаю тему схожую по названию еще с некоторыми, но не нашла мою ситуацию в них.
ИП ОСНО. Пришло из налоговой требование по предъявлению пояснений - я завысила сумму НДС, которая подлежит к вычету.
Ситуация: В 1С формировала декларацию за 3 кв. Но мне нужно было включить вычет НДС по счет-фактуре, которую я получила во 2 кв и не принимала к вычету.
Я не нашла как отразить это автоматически, поэтому сформировала книгу покупок не за 3 кв, а за определенный промежуток времени с включением нескольких счет-фактур из 2 кв и получившуюся сумму я внесла в декларацию.
Возможно так делать нельзя? Но информацию, как сделать иначе, я не нашла.
Что следует отразить в пояснении? так и написать: "Учтен НДС за предыдущие месяцы"?
Заранее большое спасибо за ответы!
Сразу прошу прощения, за то, что создаю тему схожую по названию еще с некоторыми, но не нашла мою ситуацию в них.
ИП ОСНО. Пришло из налоговой требование по предъявлению пояснений - я завысила сумму НДС, которая подлежит к вычету.
Ситуация: В 1С формировала декларацию за 3 кв. Но мне нужно было включить вычет НДС по счет-фактуре, которую я получила во 2 кв и не принимала к вычету.
Я не нашла как отразить это автоматически, поэтому сформировала книгу покупок не за 3 кв, а за определенный промежуток времени с включением нескольких счет-фактур из 2 кв и получившуюся сумму я внесла в декларацию.
Возможно так делать нельзя? Но информацию, как сделать иначе, я не нашла.
Что следует отразить в пояснении? так и написать: "Учтен НДС за предыдущие месяцы"?
Заранее большое спасибо за ответы!
Comments
-
ЗдравствуйтеЦитата: ИП ОСНО. Пришло из налоговой требование по предъявлению пояснений - я завысила сумму НДС, которая подлежит к вычету.Ситуация: В 1С формировала декларацию за 3 кв. Но мне нужно было включить вычет НДС по счет-фактуре, которую я получила во 2 кв и не принимала к вычету.Я не нашла как отразить это автоматически, поэтому сформировала книгу покупок не за 3 кв, а за определенный промежуток времени с включением нескольких счет-фактур из 2 кв и получившуюся сумму я внесла в декларацию.Возможно так делать нельзя? Но информацию, как сделать иначе, я не нашла.Что следует отразить в пояснении? так и написать: "Учтен НДС за предыдущие месяцы"?Можете так и написать, что согласно п. 1.1 ст. 172 НК РФ, вы приняли к вычету НДС по счет-фактурам, которые были получены в прошлые периоды. Если с документами порядок, то такое может быть. Но будьте готовы к камеральной проверке (п. 8 ст. 88 НК РФ).
-
simport, Спасибо большое. Отправляю.
